Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE324002
35.503.721/0003-60
DICAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
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870,01 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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101,52 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE325003
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
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29,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE325003
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
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1.421,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE325004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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45,20 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE325004
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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2.214,80 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
55.503.384/0001-57
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
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7.500,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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998,89 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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1.119,23 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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1.190,97 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203035
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao período de 03 a 16 de Fevereiro de 20 [...]
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115,87 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203035
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao período de 03 a 16 de Fevereiro de 20 [...]
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48.164,18 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE324001
35.503.721/0003-60
DICAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
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19,27 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE324001
35.503.721/0003-60
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
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1.586,94 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318005
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
167,45 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318005
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
13.786,86 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
192,57 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306007
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
15.855,47 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE325002
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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2.023,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE325001
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
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7.661,50 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
###.XXX.XXX-##
GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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1.564,98 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102021
###.XXX.XXX-##
DANILO GOMES FERNANDES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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1.809,01 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102018
###.XXX.XXX-##
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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1.200,95 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102020
###.XXX.XXX-##
AUDERI JOSE DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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2.532,72 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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408,50 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102025
###.XXX.XXX-##
HENIO SUASSUNA FERREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
3.495,49 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
###.XXX.XXX-##
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
1.855,92 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE327001
###.XXX.XXX-##
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
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60,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE327002
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE327004
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
180,00 |
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