Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320007
Não foi possível definir tipo de dado
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
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2025NP00198 |
180,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320003
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
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2025NP00196 |
180,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320004
Não foi possível definir tipo de dado
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar os conselheiros tutelares para [...]
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2025NP00200 |
180,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320005
Não foi possível definir tipo de dado
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
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2025NP00199 |
180,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320006
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
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2025NP00197 |
180,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
26.408.616/0001-90
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
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12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
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2025NP00071 |
28.173,40 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
26.408.616/0001-90
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
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12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
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2025NP00059 |
1.499,24 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
26.408.616/0001-90
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
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12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
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2025NP00060 |
1.561,71 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00220 |
31,04 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00242 |
12,69 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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2025NP00147 |
103,03 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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2025NP00340 |
25,38 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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2025NP00343 |
12,69 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2025NP00303 |
1.798,78 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2025NP00304 |
2.879,97 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320062
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01276 |
950,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2025NP00248 |
2.160,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310004
Não foi possível definir tipo de dado
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2025NP00255 |
2.300,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
Não foi possível definir tipo de dado
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2025NP00252 |
2.340,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310006
Não foi possível definir tipo de dado
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2025NP00258 |
2.280,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310005
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2025NP00256 |
2.000,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310002
Não foi possível definir tipo de dado
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2025NP00249 |
2.040,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00230 |
7.065,19 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317004
Não foi possível definir tipo de dado
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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2025NP00229 |
1.600,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317006
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CAIO LUCENA CHAVES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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2025NP00232 |
100,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317003
Não foi possível definir tipo de dado
JEANE LEONOR FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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2025NP00228 |
1.600,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
Não foi possível definir tipo de dado
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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2025NP00225 |
1.680,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317005
Não foi possível definir tipo de dado
Jakeline Alexandre da Silva
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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2025NP00231 |
300,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317002
Não foi possível definir tipo de dado
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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2025NP00226 |
240,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00017 |
344,46 |
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