Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402001
Não foi possível definir tipo de dado
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
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2025NP00235 |
120,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407007
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme [...]
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2025NP01577 |
180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407001
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 06 de abril conforme portaria [...]
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2025NP01564 |
60,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407009
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conform [...]
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2025NP01581 |
120,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407006
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de abril de 2025, conforme [...]
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2025NP01570 |
180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407008
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de abril de 2025, conforme [...]
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2025NP01579 |
180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407004
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
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2025NP01567 |
180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407003
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Santa Cruz /RN, no período de 08 de abril conforme porta [...]
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2025NP01566 |
60,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407005
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
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2025NP01568 |
180,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 08 de abril conforme portaria [...]
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2025NP01565 |
60,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404008
Não foi possível definir tipo de dado
JULIANY CARLOS CRUZ
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10 de abril de 2025.
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2025NP00288 |
360,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404011
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 10 de abril de 2025.
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2025NP00290 |
360,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404009
Não foi possível definir tipo de dado
ELIENE DE SALES MAIA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no dia 07 a 10 de abril de 2025.
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2025NP00287 |
360,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404012
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de abril de 2025.
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2025NP00291 |
360,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404010
Não foi possível definir tipo de dado
TAYSA KELLY DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de abril de 2025.
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2025NP00289 |
960,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404001
Não foi possível definir tipo de dado
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 Abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
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2025NP00357 |
360,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402007
Não foi possível definir tipo de dado
LEORGGYS DIOGENES VALDIVINO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 012/2025.
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2025NP00377 |
240,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE210005
03.616.243/0001-47
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 001/2025, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210006 de autoria do DEPUTADO FEDERAL GENERAL GIRÃO.
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2025NP01663 |
354.022,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00292 |
5.377,23 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00319 |
96,63 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303011
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
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2025NP01513 |
317,71 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303011
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
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2025NP01512 |
1.323,82 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303011
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
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2025NP01511 |
24.834,93 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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2025NP00227 |
103,03 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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2025NP00248 |
103,03 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00268 |
710,33 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00267 |
2.022,15 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
11.106.245/0001-14
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de caminhão, tipo carroceria, baú refrigerado, para o atendimento das necessidades dos transportes de carnes [...]
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2025NP00113 |
13.205,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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2025NP00118 |
3.124,67 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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2025NP00117 |
58.717,86 |
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