Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2025NP00566 |
1.997,78 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2025NP00567 |
2.224,57 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120003
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00293 |
23,52 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00297 |
28,80 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE325007
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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2025NP00522 |
2.219,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00295 |
10,08 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE314002
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CHEVROLE [...]
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2025NP00365 |
527,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408004
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 09 de abril de 2025, conforme portaria nº 406/ [...]
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2025NP01698 |
60,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408003
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
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2025NP01685 |
180,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE409002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
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2025NP01679 |
60,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE409003
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
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2025NP01681 |
180,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407010
Não foi possível definir tipo de dado
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 31 de março a 01 de Abril d [...]
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2025NP01673 |
120,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408006
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01700 |
180,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408005
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01699 |
180,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE409001
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
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2025NP01675 |
60,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408002
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
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2025NP01671 |
120,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408003
Não foi possível definir tipo de dado
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
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2025NP00392 |
600,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408002
Não foi possível definir tipo de dado
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
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2025NP00391 |
600,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408001
Não foi possível definir tipo de dado
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 414/2025.
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2025NP00390 |
600,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303013
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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2025NP00348 |
12.639,28 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303012
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
2025NP00349 |
15.868,11 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303007
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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2025NP00309 |
146.650,56 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324004
Não foi possível definir tipo de dado
TAIANE CARVALHO LIMA
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10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
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2025NP00201 |
600,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324003
Não foi possível definir tipo de dado
HILDERICA DE SENA SARMENTO
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10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
2025NP00203 |
600,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324002
Não foi possível definir tipo de dado
ERICO DANTAS DE SOUZA
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10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
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2025NP00202 |
600,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324001
Não foi possível definir tipo de dado
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
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2025NP00204 |
720,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00289 |
12,69 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00321 |
121,80 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102118
23.705.516/0001-37
A V LOPES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços médicos especializados em Consultas Reumatológicas, para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao mês de Janeiro de 20 [...]
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2025NP01578 |
8.895,65 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303013
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
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2025NP01571 |
62.322,60 |
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