Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408001
03.616.243/0001-47
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Procedimentos cirúrgicos de Colecistectómica por videlaparoscopia para a paciente Maria Hisadora Freire Feitosa, conforme documentação anexa.
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8.060,88 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408009
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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1.600,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE220004
55.758.929/0001-76
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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710,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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12,69 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE131009
08.505.026/0001-01
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
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150,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
02.823.335/0001-35
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
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5.287,32 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
02.823.335/0001-35
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
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26.436,58 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
15.381.565/0001-33
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
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110,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
15.381.565/0001-33
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
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5.390,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.228,20 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE213003
07.986.555/0001-01
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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144,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
07.986.555/0001-01
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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2.195,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
07.986.555/0001-01
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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90,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
07.986.555/0001-01
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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1.150,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404001
###.XXX.XXX-##
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Currais Novos-RN, no dia 02 de abril do ano corrente, com o objetivo de conselheira tutelar realizar a entrega de um menor incapaz par [...]
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60,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407002
###.XXX.XXX-##
Mariana Pricilia de Assis
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
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240,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407001
###.XXX.XXX-##
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, qe se encontra atualmente na casa de Acolhim [...]
|
240,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE407003
###.XXX.XXX-##
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Fortaleza-CE, com a finalidade de transportar os Conselheiros Tutelar para buscar tia materna de uma criança de 04 (quatro) meses, que [...]
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240,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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1.294,02 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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1.474,14 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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456,00 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.183,16 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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12,69 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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117,71 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303018
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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25,38 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303012
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho (Exeresse), através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades dest [...]
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12.127,47 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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103,03 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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38,07 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE106002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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46,62 |
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| 07/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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105,75 |
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