Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
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180,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422002
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025.
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240,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422008
###.XXX.XXX-##
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
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450,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423005
###.XXX.XXX-##
JAILTON VALÉCIO DE QUEIROZ DIOGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril, conforme portaria nº 019/2025.
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100,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423004
###.XXX.XXX-##
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
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60,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422006
###.XXX.XXX-##
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
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600,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423003
###.XXX.XXX-##
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
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600,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423001
###.XXX.XXX-##
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
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240,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422007
###.XXX.XXX-##
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
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360,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
###.XXX.XXX-##
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
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2.100,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423002
###.XXX.XXX-##
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
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450,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423001
###.XXX.XXX-##
VANILDA LEITE SILVA
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
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60,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102130
02.505.120/0001-76
ERICK GOMES SOUTO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óculos de grau (armações e lentes Tipo 3), a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SESAU, durante o mês de Janeiro de 2025.
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840,00 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE319001
00.339.613/0001-58
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
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679,20 |
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| 23/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE319001
00.339.613/0001-58
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
23.320,80 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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50,76 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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101,50 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102141
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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722,04 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102141
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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379,74 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102142
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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1.298,11 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE408001
00.596.662/0001-76
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Corresponde a inscrições para participar do evento Bett Brasil da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME/RN.
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4.500,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422004
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
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60,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422002
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
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120,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
120,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422006
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
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180,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
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120,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422003
###.XXX.XXX-##
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
180,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422003
###.XXX.XXX-##
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
|
600,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422002
###.XXX.XXX-##
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/2025.
|
480,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
###.XXX.XXX-##
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
|
600,00 |
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