Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423002
04.994.771/0001-00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
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25,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
33.441.737/0001-07
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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460,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303026
09.240.822/0001-14
POLI & SARMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante ao período de 03 a 22 de Março de 2025.
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83.822,83 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324006
09.240.822/0001-14
POLI & SARMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante ao período de 24 de Março a 07 de Abril de 2025.
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61.133,65 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212007
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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2.900,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.769,75 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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33.625,25 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212007
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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55.100,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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12,69 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212008
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.649,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE212008
23.330.896/0001-72
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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31.331,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE320006
18.893.260/0001-07
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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14.999,99 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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834,90 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.083,30 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327006
18.893.260/0001-07
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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1.676,50 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE327007
18.893.260/0001-07
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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3.537,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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234,70 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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408,80 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
33.441.737/0001-07
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.170,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.186,80 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102034
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.166,10 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE422005
###.XXX.XXX-##
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
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180,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE423005
###.XXX.XXX-##
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
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240,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424065
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº 464/202 [...]
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60,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424064
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº 465/ [...]
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60,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424066
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424067
###.XXX.XXX-##
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE424069
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404002
###.XXX.XXX-##
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.320,00 |
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| 24/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE404005
###.XXX.XXX-##
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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