Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
45.623.745/0001-45
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
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1.600,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
45.623.745/0001-45
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
|
1.600,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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63,45 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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83,55 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
52.996.257/0001-49
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
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8.500,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
08.272.908/0001-66
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
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02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
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30.000,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE306018
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Março.
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40.447,49 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414011
###.XXX.XXX-##
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414012
###.XXX.XXX-##
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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300,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414010
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
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60,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414005
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 a 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414007
###.XXX.XXX-##
DANIELE APARECIDA DA SILVA FERNANDES ROCHA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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240,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE415007
###.XXX.XXX-##
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 433/202 [...]
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60,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414009
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 a 14 de abril de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE415009
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414004
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
180,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414006
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 15 a 16 de abril de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE415008
###.XXX.XXX-##
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró no período de 16 de abril de 2025, conforme portaria nº 432/202 [...]
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60,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414008
###.XXX.XXX-##
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
240,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414005
###.XXX.XXX-##
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 418/2025.
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150,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414003
###.XXX.XXX-##
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 014/2025.
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60,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414002
###.XXX.XXX-##
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 013/2025.
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250,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414004
###.XXX.XXX-##
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 015/2025.
|
100,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414007
###.XXX.XXX-##
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
100,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE414001
###.XXX.XXX-##
DAIHANNY DENISE DA SILVA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 016/2025.
|
100,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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135,67 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
38,07 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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103,03 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
04.994.771/0001-00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.686,13 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
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270,00 |
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