| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
4.026,96 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
LIQUIDADO |
4.230,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
PAGO |
11.875,16 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
PAGO |
144,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
LIQUIDADO |
12.019,39 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
1.913,52 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
PAGO |
96,48 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
LIQUIDADO |
2.010,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
4.438,23 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE303007
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.019,34 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE303006
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
3.001,40 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE303005
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.007,54 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE303004
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
3.386,73 |
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| 19/03/2025 |
2025NE217002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
165,36 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE217002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
13.614,66 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
9.113,19 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
110,68 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE203002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Itens destinados as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
44,51 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
44,51 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
|
PAGO |
425,56 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE131001
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
|
PAGO |
1.773,16 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE129005
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
PAGO |
8.313,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE122001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
PAGO |
5.160,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE114005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
PAGO |
648,53 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE114005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
PAGO |
12.322,09 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
380,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102104
VARTAN LEITE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102103
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
754,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102103
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102102
JOÃO CARLOS BESSA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102100
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
18,06 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102100
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102099
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102098
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102097
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102096
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102095
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102094
NARLA BEGNA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102093
MARILNALVA DE CASTRO JUCA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102092
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102091
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102090
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102089
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
25,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102088
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102087
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102086
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
62,50 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102085
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
62,50 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102084
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102083
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102082
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
62,50 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102081
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
93,75 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102080
HELEN RAQUEL DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102079
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 19/03/2025 |
2025NE102078
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
