| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
DAIHANNY DENISE DA SILVA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 016/2025.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.915,07 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
DAIHANNY DENISE DA SILVA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 016/2025.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE414001
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de materiais esportivos, a fim de atender a demanda de realização com cidade Sede da Fase de Grupos da Copa Primo Fernandes de Futebol.
|
LIQUIDADO |
3.104,31 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401007
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
3.851,89 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
3.851,89 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE401007
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 20 [...]
|
PAGO |
3.851,89 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
66,05 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
PAGO |
66,05 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
5.438,24 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
5.438,24 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
5.438,24 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
66,05 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
PAGO |
5.438,24 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
66,05 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
2.874,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
|
PAGO |
2.759,88 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE318001
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
51.862,94 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de disponibilização de cópias de segurança de dados (backup como serviço), incluindo manutenção mensal do sistema d [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
R & T CONTABILIDADE LTDA
|
10 - Secretaria de Finanças
Contração de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para orientação dos servidores, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, na área da contabi [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
14.914,32 |
|
| 30/04/2025 |
2025NE311001
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
14.914,32 |
|
