| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
2025NE506011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 03 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 03 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 03 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme port [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme port [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506009
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme port [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506007
PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
PAGO |
4.853,81 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 de maio de 2025, conforme portaria nº 507/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 de maio de 2025, conforme portaria nº 507/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506007
PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
LIQUIDADO |
4.853,81 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506007
PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
EMPENHADO |
4.853,81 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 de maio de 2025, conforme portaria nº 507/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 506/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506006
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
|
02 - Secretaria de Governo
BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
PAGO |
3.018,76 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 506/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506006
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
|
02 - Secretaria de Governo
BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
LIQUIDADO |
3.018,76 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506006
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
|
02 - Secretaria de Governo
BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
|
EMPENHADO |
3.018,76 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 506/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 505/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 505/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 505/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
6.490,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506005
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
|
EMPENHADO |
58,80 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante o dia 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de tranportar o palest [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante o dia 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de tranportar o palest [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506004
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
4.638,20 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
4.638,20 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
EMPENHADO |
2.725,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
2.173,50 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
1.787,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
2.594,70 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
