| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
2025NE102006
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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PAGO |
303,60 |
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| 16/05/2025 |
2025NE102006
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
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PAGO |
303,60 |
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| 15/05/2025 |
2025NE516005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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PAGO |
3.036,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE516005
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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PAGO |
3.036,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515007
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
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EMPENHADO |
36.000,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515006
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
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LIQUIDADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515006
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
