| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
465,40 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE402009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de LIMPEZA, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 (Tri [...]
|
LIQUIDADO |
8.781,58 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401017
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
|
LIQUIDADO |
52.690,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401016
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
LIQUIDADO |
67.222,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401015
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho (Exeresse), através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades dest [...]
|
LIQUIDADO |
13.544,74 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
150.424,31 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada em serviços de locação de banheiros e sanitários químicos, a serem utilizados em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros [...]
|
LIQUIDADO |
1.901,66 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
12.296,45 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
PAGO |
119.112,28 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE203005
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem forneciment [...]
|
LIQUIDADO |
5.002,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
49.052,85 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
|
LIQUIDADO |
5.125,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102132
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
|
LIQUIDADO |
5.125,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507007
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507007
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507007
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507004
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507004
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507004
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.324,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
|
LIQUIDADO |
25.645,05 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
2.324,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
|
EMPENHADO |
25.645,05 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE506018
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE506005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
6.490,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE506004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante o dia 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de tranportar o palest [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE506004
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 443/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
LIQUIDADO |
2.725,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505013
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505012
GRAZIANE SAMPAIO SOARES MAIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de partici [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
para atender a campanha 18 de maio "faça bonito", em alusão ao combate da exploração infantil
|
LIQUIDADO |
1.439,20 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505008
MARIA ALEXSANDRA SABINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505007
Alvaniza Lopes de Lima Fontes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora a cidade de Portalegre/RN, durante os dias 06 e 07 de maio do corrente ano, com a finalidade d [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
