| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
3.063,59 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
585,21 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
2.472,76 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
2.958,48 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
1.312,57 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
993,32 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.333,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
3.613,33 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
213,05 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
4.747,56 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.267,71 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
2.266,67 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
72,44 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.067,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
1.058,18 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.254,84 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
103,52 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
646,58 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
990,62 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
5.957,66 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
1.216,12 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
27,29 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
3.972,35 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
990,62 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
5.971,88 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
9.717,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
5.390,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508005
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Mastologia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508004
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT STR [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de NMossoró/RN no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de NMossoró/RN no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de NMossoró/RN no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508003
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT SIE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.669,80 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT SIE [...]
|
EMPENHADO |
895,50 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 10 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
5.522,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
EMPENHADO |
1.099,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE508001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT STR [...]
|
EMPENHADO |
3.819,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
331,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE422016
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
LIQUIDADO |
5.451,65 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE408007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Materiais Descartáveis, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde UBS e Secretaria de Saúde - SESAU, deste Município, durante o período de 30 ( [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,12 |
|
