| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
2025NE114006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município.
|
EMPENHADO |
5.135,16 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
EMPENHADO |
12.970,62 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
8.309,01 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 14 a 15 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 14 a 15 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
10.878,38 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114002
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 14 a 15 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
11.984,25 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114002
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
EMPENHADO |
1.976,54 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114002
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 14 a 15 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Referente a devolução de saldo SEC. ECONOMIA E FOMENTO CULTURAL/FNC.
|
PAGO |
7.849,70 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Referente a devolução de saldo SEC. ECONOMIA E FOMENTO CULTURAL/FNC.
|
LIQUIDADO |
7.849,70 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 13 a 14 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Para atender as demandas da SEMA.
|
EMPENHADO |
1.976,54 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
4.870,36 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE114001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Referente a devolução de saldo SEC. ECONOMIA E FOMENTO CULTURAL/FNC.
|
EMPENHADO |
7.849,70 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
45.560,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE113001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de janeiro de 2025.
|
PAGO |
480,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
45.560,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
3.812,72 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
14,79 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
14,79 |
|
| 14/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113019
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para a Unidade Básica de Saúde - UBS Caetano Bezerra do Nascimento para atender aos equipamentos de nº tombos: 20209, 14097 e outros sem tombo [...]
|
EMPENHADO |
6.828,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113018
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para a Unidade Básica de Saúde - UBS Caetano Bezerra do Nascimento para atender aos equipamentos de nº tombos: 20209, 14097 e outros sem tombo [...]
|
EMPENHADO |
6.828,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113017
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial do tipo produtos para curativos especiais, destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde [...]
|
EMPENHADO |
90.621,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113015
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
280,80 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113013
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.273,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113012
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113011
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.009,90 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113010
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
11.469,91 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113010
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
31.180,66 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113010
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
48.202,18 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113010
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - APS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
48.202,18 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113009
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
2.450,41 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113009
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
6.511,72 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113009
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
10.382,56 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113009
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAMU CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
10.382,56 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
372,22 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.013,00 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
1.610,73 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113007
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CAPS EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
2.151,88 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113007
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CAPS EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
815,34 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113007
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CAPS EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
3.328,51 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113007
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem CAPS EFETIVOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
3.328,51 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113006
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.457,78 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113006
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
19.914,51 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113006
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
30.215,02 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113006
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem SAÚDE I CONTRATADOS, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
EMPENHADO |
30.215,02 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Dezembro de 2024
|
PAGO |
3.093,13 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Dezembro de 2024
|
PAGO |
621,96 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Dezembro de 2024
|
LIQUIDADO |
4.275,25 |
|
| 13/01/2025 |
2025NE113005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Complementar Enfermagem EMAD SAD, referente ao mês de Dezembro de 2024
|
EMPENHADO |
4.275,25 |
|
