Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319003
###.XXX.XXX-##
Edvânia Pinheiro do Nascimento
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar da palestra sobre A Ouvidoria como Fer [...]
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120,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320074
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320077
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de março de 2025, conforme portaria nº 321 [...]
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60,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320075
###.XXX.XXX-##
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21de de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320076
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21de de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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3.377,93 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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24,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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44,51 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307008
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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96,48 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307008
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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1.913,52 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311009
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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203,04 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311009
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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4.026,96 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE114005
15.865.698/0001-85
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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648,53 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE114005
15.865.698/0001-85
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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12.322,09 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
03.431.692/0001-10
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
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425,56 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
03.431.692/0001-10
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
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1.773,16 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
55.758.929/0001-76
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Itens destinados as demandas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC
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1.580,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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38,07 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307009
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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144,23 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307009
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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11.875,16 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311010
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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112,80 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311010
02.365.912/0001-92
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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9.287,20 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE122001
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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5.160,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE129005
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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8.313,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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110,68 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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9.113,19 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217002
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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165,36 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217002
70.153.762/0001-03
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.614,66 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102038
###.XXX.XXX-##
ANDERSON LOPES DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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200,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102038
###.XXX.XXX-##
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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237,23 |
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