Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321004
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321006
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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180,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321003
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Março de 2025, conforme portaria nº 322/ [...]
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60,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
###.XXX.XXX-##
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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240,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
###.XXX.XXX-##
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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400,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
###.XXX.XXX-##
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
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480,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321001
###.XXX.XXX-##
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 392/2025.
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480,00 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE321002
###.XXX.XXX-##
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 008/2025.
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240,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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45,88 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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143,38 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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292,76 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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299,63 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102132
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
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102,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102132
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
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102,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102132
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
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5.022,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102132
27.003.103/0001-61
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço Especializado em Coleta, Transporte e Tratamento Térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços da Saúde (RSS), a fim de suprir as necessid [...]
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5.022,50 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE106017
15.865.698/0001-85
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos para a confecção de Cartazes personalizados em tamanho A2, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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179,02 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE106017
15.865.698/0001-85
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos para a confecção de Cartazes personalizados em tamanho A2, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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3.401,48 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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969,89 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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987,25 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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989,97 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
989,97 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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997,78 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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998,07 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2.879,97 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2.891,97 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117004
###.XXX.XXX-##
TERCÍLIA MARIA BATALHA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Caju, nº 251, São Judas Tadeus, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS Maria Luciclei [...]
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1.500,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320066
###.XXX.XXX-##
NARLA BEGNA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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950,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319001
###.XXX.XXX-##
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
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120,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319002
###.XXX.XXX-##
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assis [...]
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120,00 |
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