Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00099 |
218,55 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00336 |
8,02 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00335 |
660,78 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00332 |
8,92 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00331 |
735,18 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00334 |
28,76 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00333 |
2.367,98 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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02 - Secretaria de Governo
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
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2025NP00330 |
5,71 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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02 - Secretaria de Governo
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
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2025NP00329 |
470,83 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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03 - Secretaria de Administração
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
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2025NP00107 |
2,89 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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03 - Secretaria de Administração
O presente Termo de Referência tem por objeto o Fornecimento de Material de Limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas dest [...]
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2025NP00106 |
238,62 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2025NP00109 |
5,38 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2025NP00108 |
442,97 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102017
Não foi possível definir tipo de dado
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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2025NP01484 |
3.698,43 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102027
Não foi possível definir tipo de dado
PIO X FERNANDES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
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2025NP01485 |
5.989,49 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324001
Não foi possível definir tipo de dado
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
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2025NP00228 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324004
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
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2025NP00231 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324005
Não foi possível definir tipo de dado
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar os Conselheiros Tutelar que foram realiz [...]
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2025NP00232 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324003
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
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2025NP00230 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE324002
Não foi possível definir tipo de dado
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
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2025NP00229 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402001
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01519 |
240,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402005
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01529 |
120,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01523 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402003
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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2025NP01522 |
180,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 0 de abril de 2025, conforme portaria nº 37 [...]
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2025NP01524 |
180,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 de abril de 2025, conforme portaria nº 371/2 [...]
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2025NP01526 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401005
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de março de 2025, conforme portaria nº 369/20 [...]
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2025NP01543 |
120,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402006
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 378/2 [...]
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2025NP01530 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402004
Não foi possível definir tipo de dado
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 03 de abril de 2025, conforme portaria nº 377/2 [...]
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2025NP01527 |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE401006
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 31 de março de 2025, conforme portaria nº 368 [...]
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2025NP01547 |
60,00 |
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