Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00103 |
2,33 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00102 |
191,87 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00107 |
14,38 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00106 |
1.184,78 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2025NP00105 |
4,25 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2025NP00104 |
350,43 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2025NP00113 |
4,55 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2025NP00112 |
375,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00111 |
7,31 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00110 |
602,66 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402003
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
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2025NP00093 |
100,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402002
Não foi possível definir tipo de dado
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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2025NP00092 |
60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402001
Não foi possível definir tipo de dado
MATHEUS GOMES QUEIROZ
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
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2025NP00091 |
60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403005
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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2025NP01534 |
180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 de abril de 2025, conforme portaria nº 382/ [...]
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2025NP01533 |
60,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403003
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 03 a 04 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
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2025NP01531 |
180,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402001
Não foi possível definir tipo de dado
VANESSA LOPES LEITE
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
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2025NP00349 |
600,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402004
Não foi possível definir tipo de dado
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 010/2025.
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2025NP00354 |
120,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402003
Não foi possível definir tipo de dado
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 009/2025.
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2025NP00352 |
500,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402005
Não foi possível definir tipo de dado
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 011/2025.
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2025NP00355 |
200,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402006
Não foi possível definir tipo de dado
LAVÍNIA NICOLE BEZERRA CARVALHO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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2025NP00356 |
200,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE402002
Não foi possível definir tipo de dado
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
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2025NP00351 |
300,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE403001
Não foi possível definir tipo de dado
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 134/2025.
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2025NP00122 |
240,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE331007
04.026.039/0001-39
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
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08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 015/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
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2025NP01497 |
600.000,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00317 |
131,17 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
17.673.213/0001-87
R & T CONTABILIDADE LTDA
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10 - Secretaria de Finanças
Contração de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para orientação dos servidores, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, na área da contabi [...]
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2025NP00193 |
14.914,32 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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2025NP01708 |
79,20 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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2025NP01707 |
1.570,80 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE319003
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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2025NP01711 |
89,18 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 2025NE319003
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
|
2025NP01713 |
89,18 |
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