Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE214002
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 17 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE214006
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 13 a 14 de fevereiro de 20 [...]
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180,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
###.XXX.XXX-##
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 14 de março de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
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120,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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16,20 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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13,47 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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112,25 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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32,66 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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640,74 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212010
###.XXX.XXX-##
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Cajazeiras/PB, no período 11 a 12 de fevereiro [...]
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240,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212006
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
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180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212007
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 20 [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213004
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 13 a 14 fevereiro de 2025, conforme porta [...]
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180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212009
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
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180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
###.XXX.XXX-##
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
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180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213003
###.XXX.XXX-##
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212002
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 12 de fevereiro de 20 [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213002
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212008
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212003
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212011
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
###.XXX.XXX-##
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 14 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE212005
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
|
180,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE211003
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 14 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 151/2025.
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600,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE213001
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
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7.147,93 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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175,10 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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300,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
32,40 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
85,89 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210004
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
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80.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE113012
10.413.982/0001-05
M E SARMENTO VIDAL
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
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30,00 |
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