Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 270/ [...]
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60,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 e março de 2025, conforme portaria nº 269/2 [...]
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60,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.160,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.300,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310009
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
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480,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310003
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.340,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310002
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.040,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310010
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
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360,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310008
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
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360,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310007
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 360/2025.
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600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
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7.147,93 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
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500,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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900,89 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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584,47 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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544,49 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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354,68 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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928,66 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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448,35 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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25,38 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
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221.287,88 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE302002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
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1.800,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE302001
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
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4.767,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE302001
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
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14.400,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE302001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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12.296,45 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227013
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.011,46 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227014
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.433,66 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.315,50 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227004
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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793,00 |
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