Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102034
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.166,10 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102016
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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945,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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614,10 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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441,60 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102019
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.083,30 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102131
M Z SANTOS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
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4.300,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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02 - Secretaria de Governo
TAXA DE BOMBEIROS- CARROS
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25,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
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02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
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90,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
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240,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
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240,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
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60,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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120,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
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60,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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120,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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1.170,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.214,94 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227011
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.970,78 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227015
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.601,05 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217003
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2.400,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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58.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212008
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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32.980,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE211005
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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3.450,18 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210009
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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35.395,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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30.190,76 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210001
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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12.299,55 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210011
POSTO BOLIVEL LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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8.632,56 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210010
POSTO BOLIVEL LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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10.285,97 |
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