Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312008
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
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89.855,12 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
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03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
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47.857,22 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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408,80 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312004
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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12.900,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312002
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Portalegre - RN, no dia 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional referente ao cumprimento do [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312006
Mariana Pricilia de Assis
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Potalegre-RN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanh [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de PotalegreRN durante o dia 11 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar conselheiros tutelar que acompanha [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312004
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Portalegre-RN, durante os dias 11 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligencia institucional refer [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312006
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
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120,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 281 [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 283 [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 282 [...]
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60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
ANA LÚCIA FERREIRA SILVA COSTA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
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240,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
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360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312002
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
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240,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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234,70 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Assessoria e Consultoria em projetos e gestão administrativa e financeira, a fim de atender as demandas para realização de levantamento estatístico (relacionados ao [...]
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8.500,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210004
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Convênio nº 093/2025 correspondente a Adesão do Município de Pau dos Ferros/RN ao Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e alta complexidade, pelo COPIRN, bem como [...]
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60.000,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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2.208,80 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.228,20 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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5.973,80 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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3,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117005
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
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2.200,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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303,60 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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524,40 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102033
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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1.186,80 |
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