Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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411,20 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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648,48 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.624,68 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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350,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.156,21 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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584,47 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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194,20 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.199,16 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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744,10 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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818,87 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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1.290,48 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.396,74 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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182,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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379,55 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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609,97 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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34.248,63 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220001
F N FERNANDES & CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2.098,72 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210003
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
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44.159,39 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210001
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
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5.860,37 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
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9.920,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102156
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
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27.142,34 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102168
A D DE S MAGALHÃES LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 221/2022.
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5.762,90 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102153
CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 229/2022.
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45.399,94 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102163
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023 [...]
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14.316,75 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102162
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender o mês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023 [...]
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38.619,30 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102150
CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Imagem/Radiologia em Mamografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Julho de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao C [...]
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2.272,50 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102152
J C C DE OLIVEIRA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 231/2022.
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43.506,63 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102148
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços hospitalares em atendimento a produção do SIHD2/SUS, para atender aomês de Janeiro de 2025, conforme Processo Licitatório nº 227.022.302/2023 e Termo de Convênio 003/2023.
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17.808,20 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102155
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de radiografia, mamografia, tomografia e ultrassonografia, em atendimento ao SIA/SUS, conforme Credenciamento nº 005/2022, Contrato nº 230/2022, para atender ao [...]
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50.399,51 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102154
ZULEIDE FREIRE MAIA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Fisioterapia em atendimento através da Produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Janeiro de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 224/2022.
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6.543,30 |
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