Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227026
FOPAG EFETIVOS SAÚDE QUALIFAR-SUS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO QUALIFAR-SUS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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1.999,99 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227024
FOPAG SAÚDE I CEDIDOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE I CEDIDOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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3.470,31 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227004
FOPAG CAPS EFETIVO
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde CAPS Efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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34.772,06 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227006
FOPAG SAÚDE EMAD/SAD CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Equipe Multiprofissional de Atendimento Domiciliar EMAD/Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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21.027,90 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227027
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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165.416,82 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227007
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE - Atenção Primária a Saúde - Efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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160.000,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227017
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde, Agentes Comunitário de Endemias - Efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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64.864,95 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227009
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG Saúde, Agentes Comunitário de Endemias - Efetivos, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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42.504,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227005
FOPAG CEO EFETIVO
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE - CEO EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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16.906,63 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227019
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Agentes Comunitário de Saúde EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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130.551,74 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227025
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I - comissionados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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38.728,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de caminhão, tipo carroceria, baú refrigerado, para o atendimento das necessidades dos transportes de carnes [...]
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13.900,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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90,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227013
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227015
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, [...]
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180,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 237 [...]
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180,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 27 a 28 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidor a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE no período 28 a 29 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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240,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227028
LEONARDO DIEGO FERNANDES NOGUEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de Fevereiro de 2025, conforme port [...]
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120,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227016
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227011
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 26 a 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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120,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
DICAL
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de veículo de passeio, modelo Hatch com capacidade para 05 (cinco) passageiros (4+1) a fim de atender necessidade do Núcleo de Apoio aos Pacientes com Câncer da AAPCMR, a [...]
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92.500,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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467,47 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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851,74 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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692,08 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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345,34 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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452,80 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.130,81 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE225001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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471,60 |
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