Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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2.109,29 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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8.497,20 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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3.375,60 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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1.431,72 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
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4.874,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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12.767,80 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE221003
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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17.785,33 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE217001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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7.871,44 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE214001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de convênio que tem como objeto promover a regulamentação de repasse financeiro complementar da União, para complementação do Piso Nacional da Enfermagem, junto a entidade p [...]
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30.147,98 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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4.410,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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15.757,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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3.780,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
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1.260,00 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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607,20 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102028
FOPAG FMAS- CRAS
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CRAS - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.552,80 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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303,60 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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303,60 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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1.867,92 |
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| 06/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
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02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
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1.280,00 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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1.650,00 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303020
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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300,00 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303013
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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12.639,28 |
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| 03/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303012
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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15.868,11 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228007
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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1.300,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.700,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228006
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.200,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.700,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
VANESSA LOPES LEITE
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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2.700,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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3.240,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE228005
DAIHANNY DENISE DA SILVA
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03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
2.200,00 |
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