Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203027
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Ortopedia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Fevereiro de 202 [...]
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23.767,32 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução dos serviços de pavimentação em pedra calcária pelo método convencional por diversas Ruas nos bairros de Pau dos Ferros (Rua 01: Trecho [...]
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132.712,50 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203010
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
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189.650,90 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE103014
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal, Regulador de Oxigênio e Fluxometro de Oxigênio, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de Ja [...]
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5.357,45 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102135
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
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2.249,40 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102136
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município.
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848,70 |
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| 17/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102137
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e demais Unidades Administrativas vinculadas.
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1.097,10 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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310,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314002
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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2.580,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314014
GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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960,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314011
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de João Pessoa no período de 18 a 21 de março de 2025, conforme portaria n [...]
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960,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314003
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
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60,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314008
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
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60,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
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60,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314013
MARIA JAQUELINE SAMPAIO LUCENA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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960,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314010
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 300/202 [...]
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60,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314015
LUCILA LACERDA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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960,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 29 [...]
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60,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314004
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 março de 2025, conforme portaria nº 294/2 [...]
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60,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 16 a 18 de março do corrente ano.
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240,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 18 Março de 2025, conforme portaria nº 378/2025.
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480,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306013
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos especializados na realização de Ressonância Magnética do Abdome Total, destinados atender as necessidades do paciente Antônia Katia Holanda Dias, conforme document [...]
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550,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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3.036,00 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303003
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
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67.743,24 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
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69.336,34 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE211003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
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12.479,50 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE211005
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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17.095,14 |
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| 14/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210011
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 10 a 28 [...]
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34.315,83 |
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