Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assis [...]
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120,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
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60,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE319002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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4.230,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311010
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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9.400,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307008
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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2.010,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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12.019,39 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE304001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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4.438,23 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303006
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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3.001,40 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303004
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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3.386,73 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303005
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.007,54 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303007
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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2.019,34 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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380,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318003
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 19 e 20 de março do corrente ano com a finalidade de transportar a Secretária de Finanças do [...]
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240,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318003
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
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60,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
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240,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
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240,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318001
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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240,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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400,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
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480,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE318003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
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480,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de saúde correspondente a despesas com Consultas Médicas e Exames de Apoio a Diagnose de média e alta complexidade em Neoplasias para pacientes deste município, conforme [...]
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4.929,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE317001
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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840,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE314002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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672,50 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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1.285,00 |
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| 18/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE220001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
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342,56 |
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