Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.649,32 |
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EMPENHO: 2025NE313002 - DATA: 13/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.883,00 |
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EMPENHO: 2025NE313002 - DATA: 13/03/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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4.914,80 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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11.713,07 |
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EMPENHO: 2025NE313008 - DATA: 13/03/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Março de 2025, conforme portaria nº 288/ [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE313009 - DATA: 13/03/2025
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, no TRECHO PAU DOS FERROS/RN MOSSORÓ/RN PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta), referente ao mês de Março [...]
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28.160,00 |
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EMPENHO: 2025NE313004 - DATA: 13/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 289 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE313005 - DATA: 13/03/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Sousa/PB no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 290/20 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE313006 - DATA: 13/03/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme portaria nº 291 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 285 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE313003 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 287 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE313002 - DATA: 13/03/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 286 [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE313007 - DATA: 13/03/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
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03 - Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
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47.857,22 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE312003 - DATA: 12/03/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
JENISON LIMA FONTES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE312004 - DATA: 12/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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12.900,00 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
ANA LÚCIA FERREIRA SILVA COSTA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE312003 - DATA: 12/03/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE312005 - DATA: 12/03/2025
D F DE S SILVA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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829,15 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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9.956,66 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
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30.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE312003 - DATA: 12/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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13.086,60 |
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EMPENHO: 2025NE312005 - DATA: 12/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conform [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE312006 - DATA: 12/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 12 a 13 de março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de março de 2025, conforme portaria nº 281 [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE312007 - DATA: 12/03/2025
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
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28.664,81 |
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