Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE311010 - DATA: 11/03/2025
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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9.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE311009 - DATA: 11/03/2025
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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4.230,00 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
R & T CONTABILIDADE LTDA
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10 - Secretaria de Finanças
Contração de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para orientação dos servidores, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, na área da contabi [...]
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178.971,84 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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3.035,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SEAD - EFETIVO
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.160,00 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.300,00 |
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EMPENHO: 2025NE310009 - DATA: 10/03/2025
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.340,00 |
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EMPENHO: 2025NE310005 - DATA: 10/03/2025
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310006 - DATA: 10/03/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.040,00 |
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EMPENHO: 2025NE310010 - DATA: 10/03/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE310008 - DATA: 10/03/2025
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE310007 - DATA: 10/03/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 360/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2025NE310006 - DATA: 10/03/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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32.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE310005 - DATA: 10/03/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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58.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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35.395,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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14.003,97 |
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EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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1.150,00 |
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EMPENHO: 2025NE310007 - DATA: 10/03/2025
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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10.260,00 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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13.822,85 |
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EMPENHO: 2025NE310012 - DATA: 10/03/2025
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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1.376,32 |
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EMPENHO: 2025NE310008 - DATA: 10/03/2025
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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1.625,24 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE310009 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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12.600,00 |
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EMPENHO: 2025NE310007 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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11.265,00 |
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