Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE311006 - DATA: 11/03/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE311014 - DATA: 11/03/2025
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
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3.875,52 |
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EMPENHO: 2025NE311015 - DATA: 11/03/2025
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
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12.523,26 |
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EMPENHO: 2025NE311010 - DATA: 11/03/2025
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
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9.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE311009 - DATA: 11/03/2025
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
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4.230,00 |
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EMPENHO: 2025NE310006 - DATA: 10/03/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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32.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE310012 - DATA: 10/03/2025
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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1.376,32 |
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EMPENHO: 2025NE310008 - DATA: 10/03/2025
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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1.625,24 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 a 09 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE310009 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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12.600,00 |
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EMPENHO: 2025NE310005 - DATA: 10/03/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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58.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
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35.395,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.160,00 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.300,00 |
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EMPENHO: 2025NE310009 - DATA: 10/03/2025
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
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480,00 |
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EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.340,00 |
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EMPENHO: 2025NE310005 - DATA: 10/03/2025
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310006 - DATA: 10/03/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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EMPENHO: 2025NE310007 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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11.265,00 |
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EMPENHO: 2025NE310010 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2.979,67 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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14.003,97 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SEAD - EFETIVO
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.040,00 |
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EMPENHO: 2025NE310010 - DATA: 10/03/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
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360,00 |
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EMPENHO: 2025NE310014 - DATA: 10/03/2025
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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9.543,16 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE210003 - DATA: 10/03/2025
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Natal - RN com o objetivo de participar do Seminário Estadual de Formação e Acolhida dos Novos Gestores(as) da Assistência Social dura [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 da 11 e março de 2025, conforme portaria nº 2 [...]
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180,00 |
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