Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE314011 - DATA: 14/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de João Pessoa no período de 18 a 21 de março de 2025, conforme portaria n [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 2025NE314014 - DATA: 14/03/2025
GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de João Pessoa/PB, no período de 18 a 21 de Março de 2025, conforme port [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 2025NE314006 - DATA: 14/03/2025
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE314002 - DATA: 14/03/2025
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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2.580,00 |
44.480,50 |
44.480,50 |
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EMPENHO: 2025NE314001 - DATA: 14/03/2025
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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310,00 |
61.386,30 |
49.209,50 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
SERVOLO FERNANDES PIMENTA FILHO 26692511372
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Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada no serviço de conserto, reparo e manutenção de roçadeiras, motosserras, cortadores de grama e compactadores de solo, conforme demanda oriunda d [...]
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18.216,00 |
20.460,39 |
8.747,32 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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11.700,00 |
20.460,39 |
8.747,32 |
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EMPENHO: 2025NE313002 - DATA: 13/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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1.883,00 |
6.977,80 |
6.977,80 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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4.649,32 |
20.460,39 |
8.747,32 |
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EMPENHO: 2025NE313004 - DATA: 13/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2.300,66 |
2.480,66 |
2.480,66 |
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EMPENHO: 2025NE313003 - DATA: 13/03/2025
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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7.091,50 |
7.271,50 |
7.271,50 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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11.713,07 |
20.460,39 |
8.747,32 |
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EMPENHO: 2025NE313002 - DATA: 13/03/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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4.914,80 |
6.977,80 |
6.977,80 |
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EMPENHO: 2025NE313007 - DATA: 13/03/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE313002 - DATA: 13/03/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 286 [...]
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180,00 |
6.977,80 |
6.977,80 |
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EMPENHO: 2025NE313003 - DATA: 13/03/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 287 [...]
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180,00 |
7.271,50 |
7.271,50 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 285 [...]
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180,00 |
20.460,39 |
8.747,32 |
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EMPENHO: 2025NE313006 - DATA: 13/03/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme portaria nº 291 [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE313005 - DATA: 13/03/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Sousa/PB no período de 11 de março de 2025, conforme portaria nº 290/20 [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 2025NE313004 - DATA: 13/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 289 [...]
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180,00 |
2.480,66 |
2.480,66 |
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EMPENHO: 2025NE313009 - DATA: 13/03/2025
ALCIVAM TURISMO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, no TRECHO PAU DOS FERROS/RN MOSSORÓ/RN PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta), referente ao mês de Março [...]
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28.160,00 |
28.160,00 |
28.160,00 |
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EMPENHO: 2025NE313008 - DATA: 13/03/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Março de 2025, conforme portaria nº 288/ [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE313001 - DATA: 13/03/2025
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
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2.400,00 |
20.460,39 |
8.747,32 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
JENISON LIMA FONTES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 365/2025.
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240,00 |
10.436,66 |
480,00 |
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EMPENHO: 2025NE312003 - DATA: 12/03/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
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360,00 |
13.686,60 |
600,00 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 Março de 2025, conforme portaria nº 366/2025.
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240,00 |
79.786,02 |
79.786,02 |
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EMPENHO: 2025NE312001 - DATA: 12/03/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -
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Secretaria de Administração
valor que se empenha ao Termo de Convênio da portaria nº 482/2021 GP FUERN de 04 de maio de 2021 celebrado entre o município de Pau dos Ferros- RN e a UERN referente a cessão da se [...]
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47.857,22 |
79.786,02 |
79.786,02 |
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EMPENHO: 2025NE312005 - DATA: 12/03/2025
D F DE S SILVA ME
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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829,15 |
889,15 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE312003 - DATA: 12/03/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN, no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
13.686,60 |
600,00 |
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EMPENHO: 2025NE312002 - DATA: 12/03/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Caicó/RN no período de 13 a 14 de março de 2025.
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120,00 |
10.436,66 |
480,00 |
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