Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE318008 - DATA: 18/03/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
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1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 2025NE318007 - DATA: 18/03/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
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22.000,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Contratação de empresa especializada em serviços de acesso a link de internet (via fibra) e locação de câmeras de viodeomonitoramento, incluindo todos os equipamentos necessários p [...]
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24.940,00 |
25.036,31 |
2.674,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
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2.815,00 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
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550,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 2025NE318005 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
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2.815,00 |
16.889,31 |
16.889,31 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 19 e 20 de março do corrente ano com a finalidade de transportar a Secretária de Finanças do [...]
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240,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE317002 - DATA: 17/03/2025
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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240,00 |
191.210,90 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE317005 - DATA: 17/03/2025
Jakeline Alexandre da Silva
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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300,00 |
12.540,35 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.680,00 |
201.176,98 |
68.464,48 |
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EMPENHO: 2025NE317003 - DATA: 17/03/2025
JEANE LEONOR FERNANDES
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.600,00 |
13.785,89 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE317006 - DATA: 17/03/2025
JOSÉ CAIO LUCENA CHAVES
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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100,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 2025NE317004 - DATA: 17/03/2025
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
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Gabinete da Prefeita
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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1.600,00 |
13.157,36 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
ASSOCIACAO SAO JOSE DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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Secretaria do Meio Ambiente
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS E A ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS DE PAU DOS FERROS ASCARP PARA [...]
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7.500,00 |
201.176,98 |
68.464,48 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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840,00 |
201.176,98 |
68.464,48 |
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EMPENHO: 2025NE317002 - DATA: 17/03/2025
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS (LAGOINHA DOS ESTEVÃOS, AREIAS, CA [...]
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565.245,28 |
191.210,90 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE317003 - DATA: 17/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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10.805,89 |
13.785,89 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução dos serviços de pavimentação em pedra calcária pelo método convencional por diversas Ruas nos bairros de Pau dos Ferros (Rua 01: Trecho [...]
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158.649,04 |
201.176,98 |
68.464,48 |
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EMPENHO: 2025NE317004 - DATA: 17/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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10.177,36 |
13.157,36 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE317005 - DATA: 17/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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10.980,35 |
12.540,35 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE317008 - DATA: 17/03/2025
RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 21 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 2025NE317004 - DATA: 17/03/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de de março de 2025, confo [...]
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180,00 |
13.157,36 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE317007 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 25 a 26 de Março de 2025, confo [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE317003 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de de março de 2025, conf [...]
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180,00 |
13.785,89 |
2.980,00 |
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EMPENHO: 2025NE317005 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 18 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
12.540,35 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE317006 - DATA: 17/03/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 18 de de março de 2025, confo [...]
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60,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Serviços de saúde correspondente a despesas com Consultas Médicas e Exames de Apoio a Diagnose de média e alta complexidade em Neoplasias para pacientes deste município, conforme [...]
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4.929,00 |
201.176,98 |
68.464,48 |
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EMPENHO: 2025NE317002 - DATA: 17/03/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Moosoró/RN no período de 17 de março de 2025, conforme portaria nº 305/ [...]
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120,00 |
191.210,90 |
1.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE317001 - DATA: 17/03/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a devolução de saldo do Fundo Minicipal de Assistencia Social.
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52.075,48 |
201.176,98 |
68.464,48 |
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