Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE319001 - DATA: 19/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos Ônibus Escolar placa NOA - 53 [...]
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9.111,50 |
48.180,00 |
24.180,00 |
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EMPENHO: 2025NE319002 - DATA: 19/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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10.588,90 |
13.037,81 |
2.448,91 |
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EMPENHO: 2025NE319001 - DATA: 19/03/2025
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
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Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
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40.000,00 |
48.180,00 |
24.180,00 |
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EMPENHO: 2025NE319003 - DATA: 19/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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10.121,92 |
15.816,13 |
5.694,21 |
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EMPENHO: 2025NE319003 - DATA: 19/03/2025
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Locação de Imóvel, localizado na Rua: Mainha Diógenes, nº 960, bairro Aluízio Diógenes, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Base de Serviço de Atendimento [...]
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9.290,35 |
15.816,13 |
5.694,21 |
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EMPENHO: 2025NE319002 - DATA: 19/03/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
13.037,81 |
2.448,91 |
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EMPENHO: 2025NE319001 - DATA: 19/03/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 20 de março d [...]
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60,00 |
48.180,00 |
24.180,00 |
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EMPENHO: 2025NE319002 - DATA: 19/03/2025
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de transportar membro do Conselho Municipal de Assis [...]
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120,00 |
13.037,81 |
2.448,91 |
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EMPENHO: 2025NE319001 - DATA: 19/03/2025
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar de uma palastra sobre A Ouvidoeia como [...]
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120,00 |
48.180,00 |
24.180,00 |
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EMPENHO: 2025NE319003 - DATA: 19/03/2025
Edvânia Pinheiro do Nascimento
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar da palestra sobre A Ouvidoria como Fer [...]
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120,00 |
15.816,13 |
5.694,21 |
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EMPENHO: 2025NE319001 - DATA: 19/03/2025
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
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Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
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40.000,00 |
48.180,00 |
24.180,00 |
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EMPENHO: 2025NE319001 - DATA: 19/03/2025
CRIATIVE MUSIC LTDA
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Show Artístico Musical do Grupo PRETO E BRANCO, por intermédio da empresa de representação artística exclusiva, para apresentação no evento alusivo ao DIA DO EVANG [...]
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180.000,00 |
48.180,00 |
24.180,00 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Março de 2025, conforme portaria nº 379/2025.
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480,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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Gabinete da Prefeita
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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2.480,00 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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Gabinete da Prefeita
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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3.420,00 |
25.036,31 |
2.674,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
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480,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA
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Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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400,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
KIVIA NARLA DE AQUINO CAMILO
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Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 Março de 2025, conforme portaria nº 001/2025.
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240,00 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
M H F DE FREITAS EIRELI
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Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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57.497,70 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
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240,00 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318002 - DATA: 18/03/2025
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
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240,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
M E SARMENTO VIDAL
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Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
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4.283,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE318005 - DATA: 18/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.954,31 |
16.889,31 |
16.889,31 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
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13.954,31 |
25.036,31 |
2.674,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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5.070,66 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318003 - DATA: 18/03/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 19 de de março de 2025, confo [...]
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60,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 2025NE318001 - DATA: 18/03/2025
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
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60,00 |
68.403,36 |
60.517,70 |
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EMPENHO: 2025NE318006 - DATA: 18/03/2025
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 18 de ma [...]
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42.037,08 |
42.037,08 |
41.936,20 |
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EMPENHO: 2025NE318005 - DATA: 18/03/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
16.889,31 |
16.889,31 |
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EMPENHO: 2025NE318004 - DATA: 18/03/2025
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
25.036,31 |
2.674,00 |
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