Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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120,00 |
47.541,74 |
30.188,64 |
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EMPENHO: 2025NE311006 - DATA: 11/03/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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120,00 |
1.938,00 |
385,00 |
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EMPENHO: 2025NE311007 - DATA: 11/03/2025
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 2025NE311004 - DATA: 11/03/2025
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE311003 - DATA: 11/03/2025
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 2025NE311005 - DATA: 11/03/2025
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 2025NE311012 - DATA: 11/03/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material de informática, para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
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1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
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EMPENHO: 2025NE311013 - DATA: 11/03/2025
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um perío [...]
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718,00 |
718,00 |
718,00 |
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EMPENHO: 2025NE311011 - DATA: 11/03/2025
JOSE LAERCIO DOIA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de pneu 205/75 R16 SEM CÂMARA, para atender a manutenção do veículo VAN MASTER, placa RGE9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, para atender as [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 2025NE311008 - DATA: 11/03/2025
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SAUDE
Aquisição de Medicamentos e injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
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46.152,46 |
46.152,46 |
45.598,64 |
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EMPENHO: 2025NE311002 - DATA: 11/03/2025
Maria Andrea Alves Cavalcante
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
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240,00 |
1.938,00 |
385,00 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
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240,00 |
47.541,74 |
30.188,64 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
R & T CONTABILIDADE LTDA
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Secretaria de Finanças
Contração de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria para orientação dos servidores, nas áreas técnico-contábil, financeira e orçamentária, na área da contabi [...]
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178.971,84 |
47.541,74 |
30.188,64 |
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EMPENHO: 2025NE311001 - DATA: 11/03/2025
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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3.035,00 |
47.541,74 |
30.188,64 |
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EMPENHO: 2025NE310007 - DATA: 10/03/2025
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 360/2025.
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600,00 |
22.125,00 |
11.865,00 |
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EMPENHO: 2025NE310008 - DATA: 10/03/2025
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
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360,00 |
1.985,24 |
1.765,20 |
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EMPENHO: 2025NE310010 - DATA: 10/03/2025
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
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360,00 |
3.339,67 |
3.339,67 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
GILVAN GOMES DUARTE
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.040,00 |
7.220,00 |
7.220,00 |
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EMPENHO: 2025NE310006 - DATA: 10/03/2025
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
68.540,00 |
35.560,00 |
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EMPENHO: 2025NE310005 - DATA: 10/03/2025
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.000,00 |
118.460,00 |
60.460,00 |
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EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
Hélio Gomes de Ferreira
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.340,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE310009 - DATA: 10/03/2025
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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Gabinete da Prefeita
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
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480,00 |
13.080,00 |
13.080,00 |
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EMPENHO: 2025NE310004 - DATA: 10/03/2025
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.300,00 |
73.450,00 |
38.055,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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Gabinete da Prefeita
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.160,00 |
89.359,78 |
70.310,76 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SEAD - EFETIVO
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Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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500.000,00 |
89.359,78 |
70.310,76 |
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EMPENHO: 2025NE310002 - DATA: 10/03/2025
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.000,00 |
7.220,00 |
7.220,00 |
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EMPENHO: 2025NE310007 - DATA: 10/03/2025
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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10.260,00 |
22.125,00 |
11.865,00 |
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EMPENHO: 2025NE310003 - DATA: 10/03/2025
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
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1.150,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
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EMPENHO: 2025NE310001 - DATA: 10/03/2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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14.003,97 |
89.359,78 |
70.310,76 |
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