| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
2025NE506003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº 50 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
LIQUIDADO |
4.638,20 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
4.638,20 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
LIQUIDADO |
4.638,20 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 501 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 25/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
4.638,20 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
2.173,50 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
1.787,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
EMPENHADO |
2.725,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
2.594,70 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505006
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Portalegre/RN, com o objetivo de participar de um curso sobre o território do SUAS nos dias 06 e 07 de maio, que será realizado na cida [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505006
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Portalegre/RN, com o objetivo de participar de um curso sobre o território do SUAS nos dias 06 e 07 de maio, que será realizado na cida [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505004
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 06/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
