| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2025 |
2025NE102002
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
LUIS GONZAGA DO REGO NETO
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de Engenheiro especialista em Segurança do Trabalho, na prestação de serviços de assessoria e consultoria em segurança do trabalho, elaboração de medidas de prevenção d [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de licença de direito de uso de sistema de controle interno, solução em plataforma cloud computing (nuvem) em ambiente seguro e cri [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
LUIS GONZAGA DO REGO NETO
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de Engenheiro especialista em Segurança do Trabalho, na prestação de serviços de assessoria e consultoria em segurança do trabalho, elaboração de medidas de prevenção d [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
PAGO |
5.107,78 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. ADRIANO KAREN FERNANDES ALVES, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG SEEL - EFETIVOS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 08/05/2025 |
2025NE102002
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Contratação de empresa especializada na área da engenharia, para apoio, planejamento, gerenciamento, consultoria, assessoria técnica, analise, avaliações, inspeções, laudos, parece [...]
|
PAGO |
452.038,26 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507007
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507007
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507007
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507004
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507004
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507004
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Caraúbas/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 52 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 522 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 08 a 09 de maio do corrente ano, com a fnalidade de transportar o [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 523/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 524 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada destinada a execução da Reforma do Auditório Maria do Socorro Lopes Correia, situado na Casa de Cultura Popular Palácio Joaquim Correia em Pau [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 a 10 de maio de 2025, conforme portaria nº 444/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN, no período de 07 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/05/2025 |
2025NE507001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
