| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
2025NE102001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa destinada a execução da "IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, localizado no (Bairro Domingos Gameleira e João XXI [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
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03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
INAYARA JADE NUNES SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para a Dra. INAYARA JADE NUNES SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
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12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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PAGO |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
2.697,70 |
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| 18/02/2025 |
2025NE218007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 18/02/2025 |
2025NE218007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
240,00 |
|
