| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
9.915,30 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217076
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 18 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 18/02/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,67 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217036
GABRIEL MAIA MORAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217035
JOÃO CARLOS BESSA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
4.271,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217034
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
4.946,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217033
MAYCON JOSÉ VERISSIMO DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217032
ELISAMA DE CAVALCANTE PAIVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.781,44 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217031
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217030
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
8.996,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217029
FABIO SANTOS ESTEVES JUNIOR
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217028
WLADIMIR DE OLIVEIRA MELO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217027
ELTON LENCASTRE MORAIS BESSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.646,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217026
DANILLO TOMAZ DE ARAÚJO DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217025
MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217024
SAMARA JACOME DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217023
PIO X FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.781,44 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217022
NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
8.996,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217021
ISAURA FERREIRA DA COSTA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
5.621,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217020
GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
11.696,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217019
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.562,77 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217018
MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
9.671,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217017
HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217016
JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.562,77 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217015
FRANCISCO TADEU NUNES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
8.996,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217014
ANIBAL LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.591,77 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217013
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
9.023,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217012
JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.269,44 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217011
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
10.616,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217010
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
4.136,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217010
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
4.136,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217009
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
12.236,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217009
ENEAS PAULO BESSA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
12.236,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217008
ANDREY FREITAS DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.376,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217008
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
Comissão disciplinar de elaboração de parecer contábil de readequação e reequilibro financeiro, junto aos processos administrativos, contratos e dá outras providências
|
PAGO |
7.376,00 |
|
