| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
2025NE401003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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PAGO |
180,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE401003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 0 de abril de 2025, conforme portaria nº 37 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401002
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401002
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada em serviços de locação de banheiros e sanitários químicos, a serem utilizados em eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE401002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE401002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 a 03 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE401002
M. J. Monteiro Fortes - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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PAGO |
60,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
2ª MEDIÇÃO DE READEQUAÇÃO Nº 01 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SERROTE JATOBÁ - I ETAPA
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
600.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401001
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de Convênio nº 014/2024, para promover a regulamentação de repasse financeiro oriunda de Emenda Parlamentar n° 71210003 destinada pelo Deputado Federal Sargento Gonçalves.
|
PAGO |
600.000,00 |
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| 02/04/2025 |
2025NE328015
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de acesso à rede mundial de computadores INTERNET, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste município, conforme, 2º Termo de Aditivo de Pra [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE328014
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de acesso à rede mundial de computadores INTERNET, para suprir as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados, conforme, 2º Termo de Ad [...]
|
LIQUIDADO |
994,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
841,12 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324005
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar os Conselheiros Tutelar que foram realiz [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324005
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de suprir as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324004
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Laboratorial, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Análises Clinicas.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324004
TAIANE CARVALHO LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324004
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324003
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324003
HILDERICA DE SENA SARMENTO
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Revisão (1º Revisão e Balanceamento, para atender ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324002
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324002
ERICO DANTAS DE SOUZA
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender ao serviços da 1º revisão, destinados ao veículo FIAT DUCATO DE PLACA: RQJ-7D70, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
GRATIFICAÇÃO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE324001
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serrinha dos Pintos - RN, no dia 20 de março do corrente ano, com a finalidade de realizar diligência institucional referente à situaç [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE320007
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
7.605,31 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE320007
ADAUTO LUIZ DE PAIVA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.605,31 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE320007
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
|
LIQUIDADO |
7.605,31 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE319003
Edvânia Pinheiro do Nascimento
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes de seu deslocamento à cidade de NatalRN, durante o dia 20 de março do cerrente ano, com finalidade de participar da palestra sobre A Ouvidoria como Fer [...]
|
PAGO |
89,18 |
|
