| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
2025NE402002
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 Abril de 2025, conforme portaria nº 409/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
8.000,05 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
1.785,70 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 02 a 03 de Abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 26 a 27 de março do corrente ano, com a finalidade de buscar os Conselheiros Tutelar que foram participar da [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Felipe Guerra/RN, no dia 03 de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE402001
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 05 Abril de 2025, conforme portaria nº 410/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401006
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401006
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401006
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Alexandria/RN no período de 31 de março de 2025, conforme portaria nº 368 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 31 de março de 2025, conforme portaria nº 369/20 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401005
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401005
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
para atender as demandas da sede da SEDUC e centro educacionais pro período de abril/2025
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401005
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401004
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401004
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401004
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 02 de abril de 2025, conforme portaria nº 371/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401003
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
2025NE401003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
