| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
71,06 |
|
| 06/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
943,37 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205012
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal, Regulador de Oxigênio e Fluxometro de Oxigênio, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de Fe [...]
|
EMPENHADO |
5.295,98 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205011
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção correção e preventiva para Equipamentos Laboratoriais, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Analises Clinicas, deste município, duran [...]
|
EMPENHADO |
2.886,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205010
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças para Manutenção correção e preventiva para os Equipamentos Laboratoriais, a fim de atender as necessidades do Laboratório Municipal de Analises Clinicas, deste m [...]
|
EMPENHADO |
2.690,80 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205009
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 06 a 07 de fevereiro [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205009
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 06 a 07 de fevereiro [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205009
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 06 a 07 de fevereiro [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 a 05 de fevereiro de 2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 a 05 de fevereiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 a 05 de fevereiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 06 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 06 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 06 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 05 de fevereiro de 202 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 05 de fevereiro de 202 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 05 de fevereiro de 202 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.465,48 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.465,48 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205003
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.480,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.793,12 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 a 06 de fevereiro de fe [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 a 06 de fevereiro de fe [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.793,12 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205003
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
69.208,18 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
69.208,18 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.448,16 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
18.448,16 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
69.208,18 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
43.230,86 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.539,99 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.804,61 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRESTADOS PELO OESTE AMBIENTAL SPE LTDA AO CIMOP, PARA OS RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO PELO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
43.230,86 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
16.804,61 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A PENSÃO ESPECIAL POR INDENIZAÇÃO JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
15.757,00 |
|
| 05/02/2025 |
2025NE205001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AOS 40% DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.539,99 |
|
