| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
2025NE422015
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
1.049,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422014
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
24.867,90 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422013
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
2.462,88 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422012
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionado (tombos n° 11775) pertencentes ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste munic [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422011
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da UBS Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
EMPENHADO |
2.288,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422010
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas da UBS Dr. Pedro Diógenes Júnior TOMBO Nº 18031 deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 18 [...]
|
EMPENHADO |
1.916,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422009
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - Sala da equipe técnica e setor do RH.
|
EMPENHADO |
3.140,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
|
EMPENHADO |
1.948,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
LIQUIDADO |
2.191,28 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.191,28 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,28 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
2.191,28 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422003
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422003
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 422/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
