lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/02/2025 2025NE102125
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
LIQUIDADO 14.780,90
13/02/2025 2025NE102124
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
LIQUIDADO 2.362,50
13/02/2025 2025NE102123
CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos especializados em Urologia para realização de Consultas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025 [...]
LIQUIDADO 6.450,00
13/02/2025 2025NE102122
POLI & SARMENTO
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 2025.
LIQUIDADO 89.098,40
13/02/2025 2025NE102121
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao [...]
LIQUIDADO 2.179,98
13/02/2025 2025NE102120
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao mês de Jan [...]
LIQUIDADO 11.434,93
13/02/2025 2025NE102020
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
02 - Secretaria de Governo
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
LIQUIDADO 1.000,00
13/02/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 640,74
13/02/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
PAGO 32,66
13/02/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 640,74
13/02/2025 2025NE102014
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
LIQUIDADO 32,66
13/02/2025 2025NE102010
FERNANDO CESAR REGO
02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
LIQUIDADO 650,00
13/02/2025 2025NE102010
FERNANDO CESAR REGO
02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
LIQUIDADO 650,00
13/02/2025 2025NE102010
FERNANDO CESAR REGO
02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
LIQUIDADO 650,00
13/02/2025 2025NE102006
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
02 - Secretaria de Governo
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
LIQUIDADO 1.000,00
13/02/2025 2025NE102006
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
02 - Secretaria de Governo
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
LIQUIDADO 1.000,00
13/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 13,47
13/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
PAGO 112,25
13/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 13,47
13/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 112,25
13/02/2025 2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
LIQUIDADO 12,00
12/02/2025 2025NE212011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212010
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Cajazeiras/PB, no período 11 a 12 de fevereiro [...]
LIQUIDADO 240,00
12/02/2025 2025NE212010
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Cajazeiras/PB, no período 11 a 12 de fevereiro [...]
EMPENHADO 240,00
12/02/2025 2025NE212009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
LIQUIDADO 180,00
12/02/2025 2025NE212009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 180,00
12/02/2025 2025NE212008
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 de fevereiro de 2025, [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212008
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 13 de fevereiro de 2025, [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212008
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 32.980,00
12/02/2025 2025NE212007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 20 [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
EMPENHADO 58.000,00
12/02/2025 2025NE212007
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 13 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
LIQUIDADO 180,00
12/02/2025 2025NE212006
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 224,97
12/02/2025 2025NE212006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 180,00
12/02/2025 2025NE212005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
LIQUIDADO 180,00
12/02/2025 2025NE212005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia21 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário a realização de uma perícia médica em Ag [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 778,91
12/02/2025 2025NE212005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 180,00
12/02/2025 2025NE212005
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia21 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário a realização de uma perícia médica em Ag [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 180,00
12/02/2025 2025NE212004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.749,00
12/02/2025 2025NE212004
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
LIQUIDADO 180,00
12/02/2025 2025NE212003
Alline Aparecida da Costa Lopes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 12 a 13 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 180,00
12/02/2025 2025NE212003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 222,84
12/02/2025 2025NE212003
Alline Aparecida da Costa Lopes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212002
LAIZZA MAYARA SOUZA MAIA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 12 de fevereiro de 20 [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212002
LAIZZA MAYARA SOUZA MAIA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
EMPENHADO 1.135,13
12/02/2025 2025NE212002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 12 de fevereiro de 20 [...]
EMPENHADO 60,00
12/02/2025 2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
LIQUIDADO 60,00
12/02/2025 2025NE212001
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
LIQUIDADO 180,00
12/02/2025 2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
LIQUIDADO 2.195,00
12/02/2025 2025NE212001
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN e Natal/RN, no período de 09 e 10 de [...]
EMPENHADO 180,00
12/02/2025 2025NE212001
Maria Valeria Silva Leite
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
EMPENHADO 60,00

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