| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
2025NE102018
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102018
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR (AMOP)
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO MENSAL CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ESTA ENTIDADE
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
LIQUIDADO |
5.525,91 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102006
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
1.847,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102006
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
1.924,92 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102006
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
34.725,62 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
78,28 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
103,26 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
78,28 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
103,26 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.697,78 |
|
| 19/02/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
2.697,70 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218007
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de fevereiro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de 2025, confo [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218005
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 18 a 19 de fevereiro de 2025, c [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218004
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 19 de fevereiro de de 2025, conforme porta [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218003
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
JEANE LEONOR FERNANDES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Mossoró/RN, no período 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 188/2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
9.915,30 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 17 a 19 de fevereiro de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE218001
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217076
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 18 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,67 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217036
GABRIEL MAIA MORAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217035
JOÃO CARLOS BESSA FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
4.271,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217034
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
4.946,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217033
MAYCON JOSÉ VERISSIMO DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 18/02/2025 |
2025NE217032
ELISAMA DE CAVALCANTE PAIVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
2.781,44 |
|
