| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
76,30 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
52,47 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
40,66 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
30,19 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
80,51 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
81,11 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
46,35 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
16,97 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
45,17 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
44,91 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
44,71 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
74,65 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
62,68 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
71,79 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
91,52 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
63,78 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
64,05 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
73,44 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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PAGO |
303,60 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102019
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
1.083,30 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102017
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
LIQUIDADO |
7.380,82 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
LIQUIDADO |
2.290,91 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102016
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE PINTO, Nº 94, PRINCESINHA DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MANOEL DEODATO.
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PAGO |
1.650,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102016
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
945,30 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102015
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102014
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102013
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
614,10 |
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| 12/03/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102010
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
441,60 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
524,40 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102006
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
303,60 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
2.150,64 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
2.150,64 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
13.230,00 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 12/03/2025 |
2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
PAGO |
3.580,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311015
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
|
EMPENHADO |
12.523,26 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311014
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública
|
EMPENHADO |
3.875,52 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311013
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um perío [...]
|
EMPENHADO |
718,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311012
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde, deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311011
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de pneu 205/75 R16 SEM CÂMARA, para atender a manutenção do veículo VAN MASTER, placa RGE9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, para atender as [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311010
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos des [...]
|
EMPENHADO |
9.400,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311009
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular a fim de atender as necessidades do veículo SPRINTER MERCEDE BENZ de Placa: RQA-9B09, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal d [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311008
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
EMPENHADO |
46.152,46 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311004
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/03/2025 |
2025NE311003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
02 - Secretaria de Governo
LICENCIAMENTO ANUAL- CARROS. EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
