Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE121008
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - sala do copirn e equipe técnica (equipamentos sem tombos), Endemias (equipamentos sem tombos), financ [...]
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2025NP00497 |
13.158,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220024
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01277 |
180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220019
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 19 a 20 de fevereiro de [...]
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2025NP00943 |
120,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220023
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP01108 |
180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220020
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
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2025NP00955 |
180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220025
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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2025NP01281 |
180,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220021
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
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2025NP00959 |
240,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00071 |
1,45 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00073 |
7,26 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00068 |
482,96 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00066 |
3.656,65 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106014
13.398.836/0001-38
F. GLERISTON VIEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
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2025NP00505 |
60,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106014
13.398.836/0001-38
F. GLERISTON VIEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
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2025NP00504 |
2.940,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
10.865.178/0001-59
COMERCIAL J CHAVES LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
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2025NP00052 |
650,25 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
10.865.178/0001-59
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
2025NP00051 |
53.537,75 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00184 |
28,35 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00133 |
50,76 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00090 |
78,28 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00110 |
103,26 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
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2025NP00503 |
5.297,71 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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2025NP00133 |
103,03 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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2025NP00123 |
12,69 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
2025NP00058 |
1.847,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
2025NP00057 |
1.924,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
2025NP00056 |
34.725,62 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00154 |
1.697,78 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00153 |
2.697,70 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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2025NP00109 |
58,44 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00108 |
4.811,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE103002
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00107 |
230,57 |
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