Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217058
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00469 |
1.900,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217050
Não foi possível definir tipo de dado
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00461 |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217042
Não foi possível definir tipo de dado
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00453 |
831,25 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217059
Não foi possível definir tipo de dado
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00470 |
1.900,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217062
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00472 |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217054
Não foi possível definir tipo de dado
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00465 |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217056
Não foi possível definir tipo de dado
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00467 |
1.187,50 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217063
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00473 |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217068
Não foi possível definir tipo de dado
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00478 |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217064
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00474 |
1.425,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217045
Não foi possível definir tipo de dado
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00456 |
2.137,50 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218001
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
2025NP00026 |
240,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219003
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
2025NP01095 |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219004
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
|
2025NP01096 |
60,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
2025NP01069 |
180,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219006
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
|
2025NP01100 |
60,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219005
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
|
2025NP01097 |
60,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218001
Não foi possível definir tipo de dado
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
2025NP00053 |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
|
2025NP00054 |
360,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218004
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
|
2025NP00132 |
720,00 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218005
Não foi possível definir tipo de dado
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
2025NP00227 |
240,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
2025NP00183 |
12,15 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00089 |
44,90 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00109 |
76,33 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00055 |
784,27 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00056 |
721,53 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00033 |
1.817,25 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217031
Não foi possível definir tipo de dado
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00408 |
1.900,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217013
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00380 |
9.023,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217009
Não foi possível definir tipo de dado
ENEAS PAULO BESSA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00388 |
12.236,00 |
|
