Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102085
###.XXX.XXX-##
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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1.187,50 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102084
###.XXX.XXX-##
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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1.425,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102096
###.XXX.XXX-##
ROSALI COSTA FRANÇA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
1.425,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102091
###.XXX.XXX-##
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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1.425,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102073
###.XXX.XXX-##
EDJA NAIARA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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1.900,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102065
###.XXX.XXX-##
ANA CRISTINA JACINTO DELMIRO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
237,50 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
184,08 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
72,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107001
###.XXX.XXX-##
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.700,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107004
###.XXX.XXX-##
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.560,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107003
###.XXX.XXX-##
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.620,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107005
###.XXX.XXX-##
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.600,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107006
###.XXX.XXX-##
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.560,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107002
###.XXX.XXX-##
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.580,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
12,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
58,37 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
103,03 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
157,14 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.695,59 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.697,78 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.698,87 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.699,89 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.756,67 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.799,37 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.799,89 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120003
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
12 - Secretaria de Tributação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
19.108,63 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2.185,30 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
7.236,79 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
5.967,78 |
|
