Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102085
Não foi possível definir tipo de dado
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00326 |
1.187,50 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102084
Não foi possível definir tipo de dado
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00325 |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102096
Não foi possível definir tipo de dado
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00333 |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102091
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
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2025NP00330 |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102073
Não foi possível definir tipo de dado
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00321 |
1.900,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102065
Não foi possível definir tipo de dado
ANA CRISTINA JACINTO DELMIRO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00313 |
237,50 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00028 |
184,08 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00050 |
72,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107001
Não foi possível definir tipo de dado
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00036 |
2.700,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107004
Não foi possível definir tipo de dado
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00039 |
2.560,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107003
Não foi possível definir tipo de dado
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00038 |
2.620,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107005
Não foi possível definir tipo de dado
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00041 |
2.600,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107006
Não foi possível definir tipo de dado
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00040 |
2.560,00 |
|
| 22/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE107002
Não foi possível definir tipo de dado
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2025NP00037 |
2.580,00 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00049 |
12,00 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00027 |
58,37 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
2025NP00040 |
103,03 |
|
| 21/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
2025NP00041 |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00026 |
157,14 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00004 |
1.695,59 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00011 |
1.697,78 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00012 |
1.698,87 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00005 |
1.699,89 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00013 |
1.756,67 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00002 |
1.799,37 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00003 |
1.799,89 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120003
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
12 - Secretaria de Tributação
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2025NP00015 |
19.108,63 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2025NP00008 |
2.185,30 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120005
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2025NP00018 |
7.236,79 |
|
| 20/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
2025NP00009 |
5.967,78 |
|
