Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.922,79 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.677,68 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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695,47 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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1.572,86 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.087,16 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.371,13 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE403011
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos especializados na realização de EXAME RM COLUNA LOMBOSACRA, destinadas atender as necessidades do paciente Francisco Lúcio Batalha, conforme documentação comprobat [...]
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550,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515006
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Criele Aquino da Silva a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 565 [...]
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60,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
JENISON LIMA FONTES
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
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360,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
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1.050,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 20 de maio de 2025, conforme portaria nº 461/2025.
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300,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
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420,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
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700,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE512003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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5.094,20 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE508005
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Mastologia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 2025.
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4.650,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE508002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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5.522,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE506019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
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6.229,60 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
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1.787,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505016
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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4.663,67 |
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