Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519075
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
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60,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519074
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Campina Grande/PB, no período de 17 a 18 de maio de 2025.
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360,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519002
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/RN, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
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600,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
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900,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
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474,30 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
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49.370,80 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416014
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
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60.164,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410008
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
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81.920,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401018
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
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61.930,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401036
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 20 [...]
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4.693,12 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401033
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, para atender ao mês de [...]
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12.414,95 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401034
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao [...]
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3.391,08 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401035
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 01 de Ab [...]
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41.655,94 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516001
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
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4.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516001
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDOR CEDIDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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2.246,97 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemberg Teixeira Costa a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 16 de maio do corrente a [...]
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60,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº 56 [...]
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60,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 17 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515007
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
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4.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município.
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11.291,15 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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2.704,77 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516005
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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3.036,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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947,11 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2.007,92 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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834,25 |
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