Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2025NE129003 - DATA: 29/01/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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628.197,58 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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135.027,55 |
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EMPENHO: 2025NE129002 - DATA: 29/01/2025
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.563,32 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
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13.088,64 |
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EMPENHO: 2025NE129005 - DATA: 29/01/2025
UMBELINA FERNANDES NUNES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel, na Rua Galdêncio Torquato, n° 49, bairro Princesinha do Oeste, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Equipe de Agentes de Combates as Ende [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE129002 - DATA: 29/01/2025
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE129004 - DATA: 29/01/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE129003 - DATA: 29/01/2025
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE129002 - DATA: 29/01/2025
Gian Gabriel Alves Costa
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de participar, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvimento urbano, na c [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 2025NE129001 - DATA: 29/01/2025
JOABI HOLANDA DA COSTA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
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8.300,84 |
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EMPENHO: 2025NE129002 - DATA: 29/01/2025
JOABI HOLANDA DA COSTA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
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8.300,84 |
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EMPENHO: 2025NE128002 - DATA: 28/01/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
LICENCIAMNETO ANUAL- DETRAN
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630,00 |
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EMPENHO: 2025NE128001 - DATA: 28/01/2025
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Taxa de bombeiros
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250,00 |
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EMPENHO: 2025NE128005 - DATA: 28/01/2025
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE128006 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE128007 - DATA: 28/01/2025
A.V.A. REGO DUARTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção em geral de Ar Condicionado, a fim de atender aos equipamentos (sem Tombos), pertencentes a Central de Marcação, Centro de Apoio Psicossocial CAPS e Unidad [...]
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3.903,00 |
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EMPENHO: 2025NE128004 - DATA: 28/01/2025
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE128001 - DATA: 28/01/2025
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE128003 - DATA: 28/01/2025
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
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60,00 |
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EMPENHO: 2025NE128002 - DATA: 28/01/2025
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 2025NE127001 - DATA: 27/01/2025
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da secretaria de governo.
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3.981,00 |
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EMPENHO: 2025NE127007 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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33.309,50 |
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EMPENHO: 2025NE127003 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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1.253,50 |
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EMPENHO: 2025NE127002 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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15.370,00 |
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EMPENHO: 2025NE127006 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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36.602,40 |
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EMPENHO: 2025NE127005 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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22.095,00 |
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EMPENHO: 2025NE127004 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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24.354,50 |
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EMPENHO: 2025NE127001 - DATA: 27/01/2025
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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29.820,00 |
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